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关于乐山市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告
2020-02-13 08:03 来源:乐山日报

关于乐山市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告 

2020年1月13日在乐山市第七届人民代表大会第五次会议上

乐山市财政局局长 金雪冰

各位代表:

上海快3-官网开户  受市人民政府委托,现将乐山市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案提请市七届人大五次会议审查,并请市政协委员提出意见。

  2019年财政预算执行情况

  2019年,在市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督支持下,全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会,省委十一届三次、四次、五次、六次全会,以及市委七届五次、六次、七次、八次全会决策部署,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,认真落实新发展理念和高质量发展要求,围绕“旅游兴市、产业强市”发展主线,统筹推进防范化解重大风险等各项财政工作,全市财政运行总体平稳,经济社会发展取得新成绩。

  一、全市预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况。

  财政收入保持增长。上海快3-官网开户2019年,全市各级财税部门主动适应经济发展新常态,努力克服减税降费等减收因素,攻坚克难,依法组织财政收入,全市地方一般公共预算收入预计实现1165000万元,为年初代编预算的105.68%,同比增长8.1%(剔除一次性收入等因素,下同)。上海快3-官网开户其中,税收收入预计实现686000万元,为年初代编预算的93.50%;非税收入预计实现479000万元,为年初代编预算的129.90%。

  支出保障有力有序。严格贯彻“保工资、保运转、保基本民生”的财政保障序列,不断优化支出结构,发挥财政统筹保障作用,确保重大决策部署落实。全市一般公共预算支出预计实现3052955万元,占变动预算的97.49%,增长0.80%。预计全年保民生方面支出占一般公共预算支出比重为68%。

  收支预算实现平衡。全市当年收入加上预计实现上级补助收入1740445万元、接受其他地区援助收入15900万元、债券转贷收入288212万元、上年结余收入61474万元、动用预算稳定调节基金46160万元、调入资金207784万元后,收入总计预计为3524975万元。收入总计减去当年支出3052955万元、上解支出132742万元、援助其他地区支出5097万元、债券还本支出232048万元、安排预算稳定调节基金23632万元等预计支出后,年终滚存结余预计为78501万元,全部为因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金。

  (二)政府性基金预算执行情况。

  2019年,全市政府性基金预算收入预计实现1539011万元,为年初代编预算的100.26%,其中:国有土地使用权出让收入1449104万元。上海快3-官网开户支出预计实现1732791万元,为变动预算的99.19%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出1237594万元。当年收入加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结余收入等收入504279万元后,收入总计预计为2043290万元。上海快3-官网开户收入总计减去当年支出、债券还本支出和调出资金等支出2029058万元后,按规定结转下年继续使用的资金预计为14232万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况。

  2019年,全市国有资本经营预算收入预计实现25802万元,为汇总各级财政报人大调整预算的98.46%;支出预计实现13657万元,为变动预算的88.35%。当年收入加上上年结转收入5267万元后,收入总计预计为31069万元。收入总计减去当年支出、调出资金等支出29269万元后,按规定结转下年继续使用资金预计为1800万元。

  (四)社会保险基金预算执行情况。

  2019年,全市社会保险基金预算(包括省级编制的企业职工基本养老保险和各县(市、区)编制的城乡居民基本养老保险)收入预计实现1511847万元,为调整预算的100%;支出预计实现1731419万元,为调整预算的100%。当年收支结余预计为-219572万元,年末滚存结余预计为1286060万元。

上海快3-官网开户  (五)地方政府债务情况。

  截至2019年底,全市地方政府债务余额357.17亿元,比2018年底增加44.17亿元;其中市级债务余额105.15亿元,比2018年底增加15.53亿元。全市、市级政府债务余额均控制在省政府核定的债务限额以内。上海快3-官网开户全市地方债务主要用于支持脱贫攻坚、交通基础设施、市政基础设施、棚户区改造、土地储备等重点项目,形成了大量优质资产。

  二、市级预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况。

  2019年,市级一般公共预算收入预计实现386800万元,为年初预算的124.63%,同比增长8.1%。其中,税收收入预计实现163400万元,为年初预算的86.86%;非税收入预计实现223400万元,为年初预算的182.77%。支出预计实现760386万元,为变动预算的94.52%。当年收入加上上级补助收入、下级上解收入、债券转贷收入、上年结转收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等收入944267万元后,收入总计预计为1331067万元。收入总计减去当年支出、补助下级支出、上解上级支出、援助其他地区支出、债券转贷支出、债券还本支出等支出1286970万元后,年终滚存结余预计为44097万元,全部为因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金。

  需要特别报告的事项:一是2019年市级一般公共预算年初安排预备费5000万元,预算执行中动用了536万元用于抢险救灾工作,剩余4464万元按预算法规定全部收回用于平衡预算。二是2019年市级财政预算实现平衡。2019年市级预算稳定调节基金余额21073万元(已全额编入2020年年初预算)。

  (二)政府性基金预算执行情况。

  2019年,市级政府性基金预算收入预计实现442499万元,为年初预算的146.03%,其中:国有土地使用权出让收入399951万元。支出预计实现513988万元,为变动预算的97.90%,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出308670万元。当年收入加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结余收入等收入260044万元后,收入总计预计为702543万元。收入总计减去当年支出、补助下级支出、债券转贷支出、债券还本支出、调出资金等支出691523万元后,按规定结转下年继续使用的资金预计为11020万元。

  (三)国有资本经营预算执行情况。

  2019年,市级国有资本经营预算收入预计实现9977万元,为调整预算的100.40%;支出预计实现8527万元,为变动预算的99.53%。当年收入加上上年结转收入1286万元后,收入总计预计为11263万元。收入总计减去当年支出、调出资金等支出11223万元后,按规定结转下年继续使用资金预计为40万元。

  (四)社会保险基金预算执行情况。

  按规定,社会保险基金预算实行按统筹级次编制。2019年,由市级编制的社保基金预算包括全市失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。上述险种当年收入预计实现446059万元,为调整预算的100.00%;支出预计实现448323万元,为调整预算的100.00%;当年收支结余预计为-2264万元,年末滚存结余预计为549592万元。

  (五)部门预算执行及绩效管理情况。

  2019年,提交市七届人大第四次会议审议的市级部门预算执行情况良好。基本支出按正常进度执行,项目支出按收入完成及项目执行进度拨付,财政支出较好地保证了单位的需要。其中:基本支出预计实现173000万元,项目支出预计实现1055770万元。同时,贯彻落实中央和省全面实施预算绩效管理意见,对财政资金和政策实行全方位、全覆盖、全过程预算绩效管理,以预算绩效管理为抓手,提升财政管理能力和水平。

  三、乐山高新区预算执行情况

  (一)一般公共预算执行情况。2019年,乐山高新技术产业开发区地方一般公共预算收入预计实现24500万元,支出预计实现34475万元。当年收入加上上级补助、上年结余、动用预算稳定调节基金等收入14905万元,减去当年支出、上解支出等支出37741万元后,因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金预计为1664万元。

  (二)政府性基金预算执行情况。2019年,乐山高新技术产业开发区政府性基金预算收入预计实现61000万元,支出预计实现83568万元。当年收入加上上级补助、转贷地方政府债券收入、上年结余等收入28638万元,减去当年支出、还本支出及调出资金后,当年收支实现平衡。

  需要说明的是,以上全市和市级财政预算执行情况是根据2019年快报执行统计数据作出的全年收支执行预计,待2019年预算年度结束,在与省财政厅办理结算并完成决算审查后,收支情况将会发生变化,届时再向市人大常委会报告。

  四、全市主要财税政策落实情况和重点支出情况

  2019年,全市各级认真落实积极的财政政策,不断优化支出结构,集中本级财力、上级转移支付、地方政府新增债券等资金保障重点,为经济社会发展提供了有力支持。

  (一)贯彻落实减税降费政策。按照国家、省统一部署,全面落实各项减税降费政策,为企业和个人减负、为实体经济降低成本。实施下调增值税税率、提高小规模纳税人起征点、减征小规模纳税人地方“六税两附加”、减征小微企业所得税、调增个税起征点、个税专项扣除等。2019年预计全市新增减免税费22亿元。企业缴纳养老保险费率由19%降至16%,预计为企业减负4亿元;机关事业单位缴纳养老保险费率由20%降至16%,预计减费8800万元。

  (二)支持打好精准脱贫攻坚战。全市预计投入23.2亿元。实施财政扶贫资金专项库款保障管理,实现财政扶贫资金封闭管理、安全运行、精准使用。到位中省财政专项扶贫资金6.65亿元,全市预算安排财政专项扶贫资金3.36亿元。贫困县统筹整合涉农资金10.1亿元用于基础设施、农业产业发展等。支持峨边县和马边县脱贫摘帽,安排市级财政专项扶贫资金6955万元,争取一般债券资金4亿元,调拨汛期应急抢险资金1.03亿元。援助美姑县脱贫资金5495万元。

  (三)支持文旅发展。全市预计投入20.4亿元。支持建设世界重要旅游目的地,支持举办第五届国际旅游投资大会、第六届旅博会,兑现《关于加快旅游业发展十条政策》奖励资金1513万元,推进文化遗产保护和“书香之城·文化乐山”建设。支持举办第八届世界传统武术锦标赛、全国竞走锦标赛、国际半程马拉松比赛。支持大佛景区扩容提质、峨眉山景区环境提升、文图二馆改造提升、老城区历史文化遗址挖掘等文旅项目建设,促进文化旅游深度融合发展。

  (四)支持产业发展。全市预计投入2.4亿元。支持“一总部三基地”建设和产业发展,重点支持构建“3+1”现代产业体系,加强对核心关键技术研发的支持力度。支持兑现各项多晶硅光电信息产业优惠政策,多层次支持军民融合产业发展。落实首台套、首批次、首版次保险补偿政策。加快重大产业和园区基础设施项目建设,支持东西部扶贫协作犍为产业园和“三县一区”飞地园区建设。支持全域开放,实施千亿产业招商行动。支持房地产行业健康稳定发展。

  (五)支持乡村振兴。全市预计投入50.7亿元。全面落实各项强农惠农政策,推进农业供给侧结构性改革。坚持财政优先保障乡村振兴机制,推进财政支持方式创新改革,引导带动金融资本、社会资本支持乡村振兴。组建乡村振兴农业产业发展贷款风险补偿金9561万元,累计发放贷款6.7亿元。支持推进农村人居环境整治和农村“厕所革命”。支持59个村开展村级集体经济试点。支持实施农村饮水安全工程和乡村公路建设。支持茶博会举办、农博会参展。

  (六)支持打好污染防治攻坚战。全市预计投入9.9亿元。支持大气、水、土壤污染防治,支持乐山市长江生态保护修复驻点跟踪研究、环境监管网络信息建设、农村生活污水处理示范项目建设、环保能力建设、生态环境治理修复、第二次全国污染源普查等。落实长江经济带共抓大保护、不搞大开发要求,做好长江经济带保护。严格落实自然资源保护措施,优化自然资源开发利用。健全生态环境损害赔偿制度。全额补助资金建设医疗废弃物处理中心,加快推进飞灰填埋场建设,统筹资金用于生活垃圾分类,有效改造人居环境。

  (七)支持科教事业优先发展。全市预计投入45亿元。实施教育三年攻坚计划,推进第三期学前教育行动计划,落实学前教育激励奖补机制,支持乐山“学前学会普通话”行动扩大试点。实施义务教育薄弱环节改善与能力提升,重点支持和引导城镇消除“大班额”。支持高考综合改革,统筹整合资金推动乐山一中扩建工程和乐山实验中学二期工程建设。实施职业教育改革,足额安排中职高职生均拨款。推进科技创新能力提升,乐山国家农业科技园区通过科技部评估。支持实施高新技术企业倍增计划,培育国家科技型中小企业。支持科技与金融结合综合试点城市建设,继续实施科技金融信贷风险补偿。

  (八)支持完善社会保障体系和就业创业。全市预计投入32亿元。落实困难群众救助补助、社会救助救济等资金,用于最低生活保障、特困供养、临时救助、孤儿生活保障及重度残疾人生活补贴、护理补贴等。落实城乡残疾人居家灵活就业、农村残疾人扶贫解困、为贫困残疾人适配辅具、无障碍改造及扶贫对象生活补贴等资金。落实公办养老机构建设、适老化改造,民办养老机构运营补贴,高龄津贴,政府购买居家养老服务等资金,促进养老服务业发展。落实各项就业创业财政补贴政策,促进高校毕业生、民族地区“9+3”职业教育等青年群体、农民工、贫困家庭、退役士兵等就业创业。调整失业保险基金8000万元用于职业技能提升行动。

  (九)支持医疗卫生事业健康发展。全市预计投入33亿元。基本公共卫生和城乡居民基本医疗保险政府补助标准分别提高到每人每年69元和520元。全面落实公立医院取消药品加成财政补偿政策和基层医疗机构基本药物制度,深化医疗卫生体制改革。落实城乡医疗救助资金,减轻困难群众就医负担。落实妇幼健康行动、自愿免费婚检、贫困白内障患者复明工程项目等重大公共卫生服务项目补助资金。加大艾滋病等重大疾病防控投入,对产前唐氏筛查的孕妇给予政府补助。支持承办第二届四川(乐山)中医药博览会、2019中医药产业扶贫大会。

  (十)支持重大基础设施补短板。全市预计投入141.7亿元。支持建设全省区域中心城市,加快推动基础设施等重点领域补短板。实施新一轮三年交通攻坚大会战。完善城镇基础设施,支持“一城两新区”建设,大力支持建设总部经济,支持苏稽新区封闭运行。支持实施城镇污水城乡垃圾处理设施建设三年推进方案。支持“双创”及港湾式公交站台建设、城市公厕、农贸市场建设、人行天桥、背街小巷整治提升等。

  需要说明的是,以上重点方面的财政投入统计,部分项目存在归类口径交叉。

  五、市人大决议贯彻落实情况和重点财政工作情况

  2019年,全市各级各部门认真落实《四川省预算审查监督条例》、市七届人大四次会议有关决议以及市人大预算委员会的审查意见,主动接受人大代表监督指导,认真办理市人大代表建议和政协提案,积极听取吸纳代表和委员提出的宝贵意见,全面贯彻预算法,有效实施积极的财政政策,持续深化财税体制改革,有力促进全市经济社会发展。

  (一)实施积极的财政政策,助推高质量发展。积极向上争取资金,预计全年到位上级资金217亿元,增长11.4%。向上争取地方政府债券47.1亿元,增长37.9%,用于脱贫攻坚、交通、城建、文旅、工业园区、医院、幼儿园、垃圾和污水处理等方面,充分发挥债券资金对稳投资、扩内需、补短板的支撑作用。加快推进PPP项目,全市35个项目转入管理库32个,乐西高速乐山至马边段、苏稽新区基础设施建设等项目成功转段,城市垃圾发电处理厂、主城区城市功能提升工程(停车场/公厕)等项目投入运营,助推挂图作战项目顺利落地。加强对民营企业信贷支持,制定《乐山市应急转贷纾困业务补助管理暂行办法》,引入金融机构开展转贷纾困业务。落实财金互动政策,通过政担银定向激励、风险分担等方式鼓励金融机构加大对民营企业支持。支持市属国有企业发展,新增注册资本金13.3亿元。

  (二)打好防范化解重大风险攻坚战,加强政府债务管理。制定财政风险防范“1+8”工作方案,全方位加强风险防范。出台《乐山市政府性债务风险应急处置预案》《乐山市市级项目收益与融资自求平衡专项债券资金管理暂行办法》,加强政府债务常态化管理。堵住违法违规举债“后门”,坚决遏制隐性债务增量,稳妥有序化解隐性债务存量。做好到期债务本金展期和重组。积极筹措资金偿还债务,通过年度预算资金、盘活存量资金和资产等方式,安排偿债预算资金,全年未发生政府债务和隐性债务支付违约事件。开展政府债务风险评估和预警,定期通报政府债务和隐性债务风险评估结果。

  (三)始终坚持以人民为中心,扎实做好民生保障工作。切实办好民生实事,35件民生实事投入资金45.3亿元。坚持“财力优先向民生集中、政策优先向民生倾斜、服务优先向民生覆盖”,全市地方一般公共预算支出民生占比稳定在65%以上。落实教育优先发展要求,推进卫生医疗体制改革。积极筹集资金做好暴雨等自然灾害的资金保障,争取上级补助资金1.05亿元、省级预调资金1亿元支持应急抢险救灾。支持扫黑除恶专项斗争,推进“平安乐山”建设。惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”经验在全国、全省交流推广,梳理惠民惠农财政补贴项目95类142项纳入社保卡“一卡通”发放,全年发放561万人次、资金22.7亿元。扎实开展涉农保险保费补贴问题专项治理。支持推进数字政府、心连心1+3+N信息互联互通平台、政务云及大数据中心建设,推进政府数字化,提升治理能力。

  (四)持续深化财政改革,加快建立现代财政制度。贯彻落实中央“过紧日子”要求,坚定推进实施以“三保一优一防”为目标的预算改革,实现运转性经费与专项项目支出分离,运转性经费预算清晰明确、支出节俭规范,厉行节约意识逐步树牢。2019年全市压减一般性支出预算13.6%。清理盘活结转结余资金。深入推进市县财政改革两年攻坚计划,73个改革攻坚事项已完成70项批复销号。实施基本公共服务领域市与区县八大类18项共同财政事权和支出责任划分改革。建立市政府向市人大常委会报告国有资产管理情况制度。支持指导乡镇行政区划调整改革,落实乡镇区划调整奖补资金946万元。建立人大预算联网监督机制,全面扎实开展联网监督发现问题整改。落实省委巡视及正风肃纪反馈问题整改,开展违规发放工资奖金津贴补贴问题整治,印发工资奖金津贴补贴发放“正负面清单”。

  取得的成绩,是市委统揽全局、正确领导的结果,是市人大、市政协及人大代表、政协委员监督指导、大力支持的结果,是全市各级各部门和全市人民艰苦奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清楚地认识到预算执行和财政工作中存在的问题和不足:受经济下行和减税降费政策影响,财政增收困难加大;税占比仍然偏低,财政收入质量还需进一步提高;财政收支矛盾仍然比较突出,财政运行风险压力较大;财政支出结构有待进一步优化,资金使用绩效和财政管理水平有待进一步提高。针对问题和矛盾,我们将进一步深入研究,采取针对性措施认真加以解决。

  2020年财政预算草案

  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市各级各部门将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面加强党对财政工作的领导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,深入实施“一干多支”发展战略,紧扣“旅游兴市、产业强市”发展主线和“文旅发展年”经济工作主题,继续实施积极的财政政策,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,巩固和拓展减税降费成效,扎实推动高质量发展。

  一、全市财政预算

  (一)一般公共预算。

  依据目前汇总全市市级及各县(市、区)收支预计情况,2020年全市地方一般公共预算收入预算拟安排为1250000万元,同比增长7.5%。加上预计省对我市的上级补助收入、调入资金等收入1020079万元,减去应上解上级支出、债券还本支出、援助其他地区支出等支出165070万元,当年全市一般公共预算财力为2105009万元。再加上上级提前通知的共同财政事权转移支付和专项转移支付收入128213万元、预计上年结转资金78501万元后,按照收支平衡的原则,相应安排支出预算2311723万元。

  (二)政府性基金预算。

  2020年,全市政府性基金预算收入预算拟安排为1396100万元,减去调出资金、专项债务还本支出等支出337045万元后,当年全市政府性基金财力为1059055万元。加上预计上年结转资金14232万元,按照收支平衡的原则,相应安排支出预算1073287万元。

  (三)国有资本经营预算。

  2020年,全市国有资本经营预算收入预算为27961万元。加上预计上年结转收入,减去调出资金后,按照收支平衡的原则,相应安排支出预算16256万元。

  (四)社会保险基金预算。

  2020年,全市社会保险基金预算收入预算为1681447万元。按照现行社会保险支出政策,支出预算为1916167万元,当年收支结余预算-234720万元,滚存结余预算1051338万元。

  以上全市2020年财政预算安排情况,是根据市县两级财政拟向同级人民代表大会报告的初步预算草案汇总数代编的。待各县(市、区)预算正式编制完成,并经本级人代会批准之后,再将汇总情况报市人大常委会备案。

  二、市级财政预算(草案)

  (一)一般公共预算。

  2020年,市级一般公共预算收入预算为486100万元,同比增长7.6%。加上上级补助资金、区县上解、调入资金等收入433232万元,减去上解省、补助区县、援助其他地区等支出后,市级一般公共预算财力为677081万元。再加上上级提前通知的共同财政事权转移支付和专项转移支付收入35794万元、预计上年结转资金44097万元后,按照收支平衡的原则,相应安排支出预算756972万元。

  (二)政府性基金预算。

  2020年,市级政府性基金预算收入预算为523000万元。加上下级上解收入585万元,减去地方政府债券还本支出、调出资金等支出184241万元后,市级政府性基金预算财力为339344万元。再加上预计上年结转资金11020万元,按照收支平衡的原则,相应安排支出预算350364万元。

  (三)国有资本经营预算。

  2020年,市级国有资本经营预算收入预算为15209万元。加上预计上年结转资金,减去调出资金后,按照收支平衡的原则,相应安排支出预算10596万元。

  (四)社会保险基金预算。

  2020年,市级编制的社会保险基金预算收入预算471025万元。按照现行社会保险支出政策,支出预算501818万元,当年收支结余预算-30793万元、滚存结余预算517670万元。市级社会保险基金主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇,进一步提高市级基本医疗保险、失业保险、工伤保险待遇水平等。

  (五)2020年市级政府债务还本付息计划。

  2020年需要组织资金偿还市级政府债务到期本息18.80亿元,通过争取再融资债券以及安排预算予以解决。

  以上2020年市级预算草案,请予审查批准。市级76个部门2020年部门预算草案、部门整体支出绩效目标和重点项目支出绩效目标已全部报送大会,请予审查。

  按《预算法》规定,需要说明的是:2020年1月1日至预算草案批准前拟安排部分市级一般公共预算支出,主要用于行政事业单位运转、人员工资等必须支出,以及重点项目推进资金。

  三、市级财力一般公共预算主要支出安排

  (一)一般公共服务支出144458万元。主要是保障市级机关事业单位工资、养老保险、医疗保险、职业年金等行政运行支出,以及公共安全、社会管理、政法保障、预备费等方面。

  (二)农林水支出40607万元。主要是市级财政专项扶贫资金安排区县转移支付12000万元、村组干部绩效考核奖补资金安排区县转移支付2274万元、农业农村支出4953万元,水利支出6524万元、林业和草原支出1473万元等方面。

  (三)教育安排支出50941万元。主要是学前教育4424万元、义务教育4738万元、高中教育12432万元、职业教育19678万元、安排区县教育转移支付1461万元等方面。

  (四)文化旅游体育与传媒安排支出145100万元。主要是文化和旅游支出43257万元、历史名城与古迹支出92945万元、广播电视支出5286万元等方面。

  (五)社会保障和就业支出33270万元。主要是人力资源和社会保障管理事务支出4475万元、退役安置支出2327万元、社会福利支出3236万元、残疾人事业支出2565万元等方面。

  (六)卫生健康支出15050万元。主要是卫生健康管理事务支出1022万元、公立医院支出1238万元、公共卫生支出5458万元、财政对基本医疗保险基金的补助1200万元等方面。

  (七)节能环保支出14628万元。主要是环境保护管理事务支出1628万元,污染防治支出6270万元、污染减排1095万元等方面。

  (八)交通运输支出28648万元。主要是公路建设17000万元、交通运输一般管理事务4748万元、水路运输管理1297万元等方面。

  (九)住房保障支出31154万元。主要是保障性安居工程支出16096万元,住房改革支出12445万元等方面。

  四、乐山高新区财政预算草案

  2020年,乐山高新技术产业开发区编制的财政收支预算为:地方一般公共预算收入预算30000万元。地方一般公共预算收入预算加上上级补助、动用预算稳定调节基金、动用上年结转资金、调入资金等收入,减去上解支出后,按照收支平衡原则,相应安排一般公共预算支出预算34019万元。当年政府性基金预算收入预算100000万元,相应安排政府性基金预算支出预算100000万元。

  五、2020年财政工作

  (一)坚决打赢三大攻坚战。打好精准脱贫攻坚战。继续抓好贫困县财政涉农资金统筹整合,支持脱贫攻坚成效巩固及乡村振兴战略实施。继续改革财政支农资金使用方式,统筹推进乡村振兴农业产业贷款风险补偿金工作,撬动金融和社会资本支持农业产业发展。打好污染防治攻坚战。持续改善全域生态环境,深化绿秀嘉州行动,做好生态保护与修复。支持固废厂、医废厂建设实施生活垃圾分类制度,创造优良人居环境。打好防范化解重大风险攻坚战。继续落实财政风险防范“1+8”工作方案,全面加强风险防范。定期评估债务风险,及时进行预警。坚决遏制隐性债务增量,分类分级妥善化解存量,确保全市隐性债务规模只减不增。妥善处理到期政府债务,落实偿债资金来源。加快推进市县财政暂付款清理消化,防范财政运行风险。

  (二)支持高质量发展。加快培育财源,强化中心城区税源建设。继续贯彻落实减税降费政策,推动企业转型升级和新动能成长。促进财源集聚,大力支持培育总部经济,提升重点税源增收潜力。支持文旅融合发展,推进世界重要旅游目的地建设,支持办好2020年全省文化和旅游发展大会,加快实施重点文旅项目。支持产业发展,加快“一总部三基地”建设,引导建立政府引导、社会力量参与的联动开发模式,培育壮大“3+1”现代产业,提升新型工业基地发展水平。围绕“553”企业招商,培育发展新动能。加快建设全省区域中心城市,支持苏稽新区、冠英新区、棉竹新区建设。打好新一轮交通三年攻坚大会战,促进交通基础设施“四向拓展”。积极争取债券资金,保障重点领域重点项目合理融资需求,优先支持在建项目建设,更好地发挥积极的财政政策作用。严格债券项目管理,合法合规加快债券资金使用。实施“政担银”支小贷风险补偿机制,开展应急转贷纾困业务。

  (三)保障好民生实事。始终坚持以人民为中心,突出保基本、兜底线,坚持尽力而为、量力而行,保障基本民生投入,确保全市民生支出占一般公共预算支出的比重稳定在65%以上,增强群众获得感幸福感安全感。办好人民满意的教育,继续实施教育三年攻坚计划,深化教育领域综合改革,支持学前教育公办幼儿园、乐山一中扩建二期和民办优质学校建设,支持高考综合改革。实施“健康乐山”行动,深化医药卫生体制改革,支持乐山市新区医院等项目建设。支持完善市域社会治理链条,推进城乡基层治理制度创新和能力建设。继续推进养老服务业发展,支持开展社区为老助餐服务试点、80周岁以上困难老人家庭适老化改造。支持老旧小区改造。加快建设养老服务体系。统筹抓好社会保障体系建设、扫黑除恶等工作。

  (四)持续攻坚深化改革。认真贯彻落实预算法有关规定和党中央、省委、市委关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的有关精神,牢固树立法治理念,提升依法理财水平。坚决压缩一般性支出,继续深化预算改革。坚持“用钱必问效,无效必问责”,全面实施预算绩效管理,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算绩效目标管理与预算编制一体化。加快推进国家治理体系和治理能力现代化,稳步开展医疗卫生、教育、科技、交通运输等专项领域市以下财政事权和支出责任划分改革。完善国有金融资本管理,依法依规管住管好用好、坚定不移做强做优做大国有金融资本,增强国有经济活力和抗风险能力。强化乡镇区划调整国有资产管理。加强行政事业单位国有资产管理,推动资产配置、运维、处置全面规范化。

  各位代表:做好2020年财政改革发展工作任务艰巨、责任重大。我们将在市委的正确领导下,在市人大的监督指导下,在市政协的支持帮助下,认真贯彻落实本次大会决议,不忘初心、牢记使命,干在实处、走在前列,依法理财、科学理财,为加快建设世界重要旅游目的地和全省区域中心城市,争创全省经济副中心,实现全面建成小康社会和乐山高质量发展而努力奋斗。

(责任编辑:徐燕妮)

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